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宜宾市党政机关获奖后勤好制度选编
信息发布:宜宾市机关事务管理局 发布日期:2017-12-05 【字体: 】【 打印本页

宜宾市机关事务管理局

关于党政机关后勤好制度评选结果的通报

 

各县(区)人民政府办公室(机关事务管理办公室),临港开发区管委会,农业科技园区管委会,市级各部门(单位):

《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》颁布实施后,全市各级各部门高度重视,加强领导,完善制度,规范管理,后勤管理、保障、服务水平得到不断提高。

为进一步规范全市后勤管理服务工作,努力实现管理有制度、保障有标准、服务有规范,不断提升机关后勤工作服务水平,市机关事务管理局组织开展了“后勤好制度”评选活动。活动开展以来,各级各部门积极参与,共选送了100件后勤制度。市机关事务管理局会同市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市监察、财政、审计、接待等部门专家组成评审组,对全市各级各部门选送的后勤制度进行了综合评审。评审组从制度的科学性、创新性、实用性、影响力、推广价值等方面进行了综合评价,共评选出优秀制22件,现对评选出的优秀制度予以通报。

希望各级各部门彼此借鉴优秀后勤制度,进一步加强制度建设,抓好制度落实,确保后勤管理服务工作做到既严谨规范、又服务周到,既降低成本、又保障到位,为机关单位高效运转提供有力保障。

 

附件:党政机关后勤好制度评选获奖名单

 

宜宾市机关事务管理局

2016226

 

附件

党政机关后勤好制度评选获奖名单

 

一、经费类(8个)

《财务管理暂行办法》        市公安局

《公务卡财务管理办法》      市检察院

《经费报销审核规定》        市检察院

《机关财务管理办法》        市国土局

《关于进一步规范机关会议费、国内公务接待、差旅费、培训费管理的通知》市经信委

《差旅费管理实施细则》      市纪委(市监察局)

    《关于成立重大项目开支管理组的通知》                 市人力资源和社会保障局

《差旅审批制度》            兴文县教育体育和文化广电局

二、接待类3个)

《公务接待管理制度》        市机关事务管理局

《国内公务接待管理办法》     市审计局

《机关管理制度》            兴文县仙峰苗族乡人民政府

三、会议类(1个)

《会议管理制度》           市文广局

四、公车类4个)

《车辆使用管理办法》        市公安局

《公车管理制度》            市安监局

《公车管理制度》            市旅游和外事侨务局

《公务车辆管理制度》        珙县人民政府办公室

五、后勤类3个)

《机关事务社会化购买制度》                   南溪区机关事务管理办公室

《干部职工考勤考核制度》                    市畜牧局

《机关干部职工外出报告及请销假制度》          翠屏区人民政府办公室

六、资产类1个)

《固定资产和办公用品的管理办法》              市检察院

七、节能类1个)

《节水型单位创建工作方案》                   翠屏区人民政府办公室

八、物业类1个)

《食堂工作人员岗位职责、管理规定及考评办法》   市检察院

 

宜宾市经济和信息化委员会

关于进一步规范机关会议费、国内公务

接待、差旅费、培训费管理的通知

 

委内各办、科室、中心(站):

为巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宜宾市市直机关会议费管理办法》、《宜宾市党政机关国内公务接待管理办法》、《宜宾市市级机关差旅费管理办法》、《宜宾市市级机关培训费管理办法》等有关规定,进一步规范机关会议费、国内公务接待、差旅费、培训费等管理,结合我委实际和财务管理办法,经委党委研究,现就有关事项通知如下。

一、精简会议,规范机关会议费管理

(一)建立会议先审批、后开会制度。实行分类管理、分级审批。严格控制三类、四类会议数量和会议规模。各办、科室、中心(站)于12月底前编制好下一年度会议计划(见附件1),交委办公室汇总并提交委党委会审定后执行。因工作需要确需临时增加会议及调整预算的,由分管领导审核后报委内主持日常工作领导审批。

(二)严格会议费开支范围、标准和报销。凡召开会议,须按照谁主办、谁负责原则,由承办科室、中心(站)填写《会议审批及费用清单》(见附件2),费用标准不得超过市上文件要求。会议结束后应及时办理有关报销手续。会议费报销时应当提供《会议审批及费用清单》、会议通知、实际参会人员签到表、会议服务单位提供的原始票据、公务卡消费交易凭条(pos机小票)等凭证。报销附件不齐备的,财务部门一律不予报销。会议费报销实行一次会议一结算制度,不得将一次会议分多次报销,也不得将多次会议支出合并报销。

(三)建立机关会议费公示和年度报告制度。委办公室于每年3月底前,将各办、科室、中心(站)上年度会议计划和执行情况汇总后报市财政局。对非涉密的会议名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况面向社会公开。

二、务实节俭,规范机关国内公务接待管理

(一)建立公务外出审批制度。我委机关干部职工因公务需要外出的,必须填报《公务外出审批单》(见附件3)。公务外出确需接待的,由公务外出的科室、中心(站)具体经办人员到委办公室统一制作公函,告知接待单位内容、行程、人员和需协助安排的食宿标准。

(二)建立公务接待审批控制和接待清单制度。按照先审批、后接待的管理程序,根据派出单位公函拟定接待方案后由分管领导审批。接待结束后,承办科室、中心(站)必须填写《公务接待审批及接待清单》(见附件4)。

(三)严格执行公务接待一事一结制度。每批次公务接待活动结束后,由承办科室、中心(站)按规定及时结算和报销相关费用。接待费报销凭证应当包括原始票据、派出单位公函、《公务接待审批及接待清单》以及公务卡消费交易凭条(pos机小票)。报销凭证不齐全或者内容不一致的,财务部门不予报销。对无公函的公务活动和来访人员,一律不予接待和报销相关经费。公务外出期间产生接待费用的,应将《公务外出审批单》作为报销凭证。

(四)坚持公务接待用酒审批使用制度。公务接待确需使用接待酒的,由承办科室、中心(站)填写《公务用酒审批及使用清单》(见附件5),按程序报经委领导审批同意。

(五)建立公务接待信息公开制度和汇总报告制度。适时向社会公开机关接待制度规定、公务接待费用标准、开支、项目等有关情况。接待来宜执行公务的正厅级实职领导干部,由委办公室及时向市委市政府接待办报告。每年130日前由委办公室汇总本单位上年度公务接待情况按规定报送相关部门。

三、坚持标准,规范机关差旅费管理

(一)严格先审批、后出差的报批程序。出差人填写《公务外出审批单》(见附件3),经分管领导审批同意后才能出差。委领导公务外出须经委主要领导同意。

(二)严格按照《宜宾市市级机关差旅费管理办法》规定报销因公出差发生的差旅费(差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费)。规范填写《差旅费报销单》,附《公务外出审批单》、交通费和住宿费原始票据、公务卡消费交易凭条(pos机小票)。报账单大写金额后应注明结算方式。交通费须附正规的车票、船票、飞机票等,不含出租车费。

(三)出差机关工作人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。协助安排的,出差人员应主动提前告知接待单位协助安排用餐的伙食标准。

(四)机关工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排了食宿的,不得报销差旅费中的食宿费和公杂费,可以报销往返会议、培训地点的差旅费。

四、严格审批,规范机关培训费管理

(一)建立培训计划编报和审批制度。委内举办的培训必须实行先审批、后培训。各科室要在编制下一年度预算前将下一年度培训计划(包括培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等)交人事科汇总,委办公室审核后,报委党委会批准后施行。因工作需要确需临时增加培训及调整预算的,由分管领导审核后报委内主持日常工作领导审批。

(二)严格执行培训费开支范围、标准和报销结算。委内举办的培训,培训经费包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费和其他费用,实行综合定额标准,分项核定、总额控制,具体按照《宜宾市市级机关培训费管理办法》(宜财发〔2014150号)标准执行。培训原则上安排在市内进行。半天培训原则上不安排住宿。培训费报销要提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。讲课费、小额零星开支以外的培训费用,应按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行,采用银行转账或公务卡方式结算,不得以现金方式支付。

(三)严格委机关干部外出培训管理。一是建立机关干部外出培训审批制度。科级以下工作人员参加属规定许可范围的各类培训,必须经分管领导批准后,方能参加。科级及委领导参加属规定许可范围的各类培训,必须经委主要领导批准。机关干部(含委领导)外出培训时,须将有关文件资料和领导审批意见报送人事科备查。二是规范培训费用报销。参训人员赴外地参加培训,往返的差旅费由单位按规定报销。举办单位统一安排食宿,但食宿费自理的,根据培训通知及收费票据据实报销;举办单位未统一安排食宿的,按照宜财发〔2014150号规定的食宿费标准内凭据报销。三是市委组织部、市公务员局组织赴省外的调训和统一培训以及专项人才培养,按市上另行的规定办理。

五、透明支付,全面使用公务卡和银行转账结算

(一)推行公务卡全员办理。凡我单位的正式在编在册职工,全员办理公务卡。各办、科室、中心(站)负责人信用额度调整至xx万元,一般工作人员(含驾驶人员)信用额度设置为xx万元。公务卡有关使用管理具体按照我委《公务卡管理暂行办法》办理。

(二)强化对公务卡的使用。凡是纳入公务卡强制结算目录的支出事项,凡具备刷卡条件的,必须使用公务卡结算。公务卡消费交易凭条(pos机小票)一并作为报销凭证。不具备条件确需以现金方式支付的,应当由经办人填写《现金支付情况说明》(见附件6),经科室负责人、分管领导审批,并作为报销凭证。建立公务卡刷卡情况定期通报制度。

(三)从严规范现金管理。严格按照《现金管理暂行条例》等法规制度的要求对现金支出进行管理,强化现金使用的硬性约束。凡是单位之间经济往来在xx元以上的,必须通过银行进行转账结算,不得使用大额现金支付。职工因工作需要向单位借款,金额在xx元以上的,由分管领导审核,主要领导审批;xx以下的,由科室负责人初审,分管领导审核,主持委内日常工作领导审批。

六、强化监督,确保各项规定落实到位

(一)委办公室每月要将全委各项费用支出情况向委主要领导报告并予以公开。委纪委、驻委监察室要定期不定期地对财务管理情况开展监督检查,并将监督检查情况向委主要领导报告,坚决防范违纪违规现象发生。

(二)本通知从下发之日起执行。如省市有新的规定出台则从其规定。

 

附件:1. 市经济和信息化委年度会议计划审批表

             2. 市经济和信息化委会议审批及费用清单

             3. 市经济和信息化委公务外出审批单

             4. 市经济和信息化委公务接待审批及接待清单

            5. 市经济和信息化委公务用酒审批及使用清单

            6. 市经济和信息化委现金支付情况说明

 

宜宾市经济和信息化委员会

                              20141231


附件1

市经济和信息化委年度会议计划审批表

填报科室:

 

 

 

 

填报时间:

序号

会议名称

召开理由

主要内容

时间地点

代表人数

工作人员数

所需经费

经费列支渠道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会议数量:                

科室负责人审核:                       分管领导审核:


附件2

市经济和信息化委会议审批及费用清单

   承办科室:                                         

会议名称

 

会议时间

 

参会人数

(合计: 人)

代表人数:    

工作人员数:  

会议类别

        

出席委领导

 

会议主要

内容

 

会议费用

明细

 

支付单位

住宿费

 

 

 

伙食费

 

 

 

会议室租金

 

 

 

交通费

 

 

 

文件印制费用

 

 

 

医药费用

 

 

 

其他费用

 

 

 

 

 

经费列支渠道

 

经办人员

 

科室负责人审核

 

分管领导

审批

 


 

附件3

市经济和信息化委公务外出审批单

出差人员

姓名

单位及职务

姓名

单位及职务

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

出差时间

      日起       日止

是否派车

 

公务出差的

内容及路线

 

是否安排

公务接待

 

科室中心(站)

负责人意见

  

分管领导意见

 

注:1.因公出差如有会议通知、培训通知、工作安排等文件依据的,应附后作为审批此单的依据;

2.公务外出审批单要作为报销差旅费的依据和凭证。


附件4

市经济和信息化委公务接待审批及接待清单

 

公务活动

项目名称

 

公务活动

   

 

接待人数

 

陪同人数

 

接待对象

基本信息

 

单位及职务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接待场所

 

接待费

用明细

项目

金额

接待对象

自结费用

备注

工作餐费

 

 

 

住宿费

 

 

 

车辆费

 

 

 

会议费用

 

 

 

其他费用

 

 

 

合计

 

 

 

接待单位实际支出费用

¥:                 (大写)             

经办人

 

科室审核

 

分管领导

审批

 


 

附件5

市经济和信息化委公务用酒审批及使用清单

经办科室:                            填写时间:     

主要用途

 

接待

人数(人)

 

酒名及度数

 

数量

 

 

       

        

经办人

 

科室负责人审核

 

办公室库存保管员核销意见

 

分管领导

审签

 

分管办公室的

领导审批

 

备注:具体经办人为公务用酒第一责任人。

附件6

市经济和信息化委现金支付情况说明

公务活动

   

 

收款单位

 

付款时间

 

付款金额

¥:

不能使用

公务卡

支付原因

 

经办人

 

科室审核

 

分管领导

审批意见

 


宜宾市国土资源局机关财务管理办法

 

为加强部门预算管理,规范财务收支行为,严肃财经纪律,促进增收节支,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关规定,制定本办法。

一、指导思想

坚决贯彻执行有关财务管理法律法规,通过严格管理,落实管理责任制,做到“人员经费标准化、公用经费定额化、专项经费项目化”,以充分调动全局职工的工作积极性和自觉当家理财、开拓财源、增收节支的主观能动性,从而促进各方面工作的顺利开展。

二、管理原则

集中管理、分类设帐;统收统支、预算管理;严格审批、保障工作。

三、预算管理

(一)局机关各科室必须在上一年度结合工作职能和下一年度工作任务,配合财务科编制好下一年度部门收支预算,部门预算经局长办公会审议定案或经分管财务局领导审核报局长审批后报市财政局。

(二)各科室要发挥主观能动性,积极开拓业务,拓宽财源,保证收入任务的完成。同时要加强预算管理,严格财经纪律,厉行勤俭节约。

(三)局机关工作经费分为人员经费、公用经费和专项经费三种类型:

人员经费:主要包括职工基本工资、津贴、福利费、社会保险费和退休人员费用。该部分经费严格按照有关部门核定的标准发放,不得乱发钱物。

公用经费:主要包括办公费、交通费、会议费、维修费、水电费、邮寄费、通讯费、物业管理费、差旅费、接待费、党群组织工作经费、职工教育经费和社会治安综合治理、卫生、绿化、计划生育等工作经费。该部分经费严格按照有关部门规定的标准和程序开支,特别要从严控制“三公”经费支出。

专项经费:是指在经常性公务活动之外开展专项业务工作所必须的经费,财政在下达部门预算时已逐一细化到具体项目。该部分经费严格按照项目进度和定额开支,不断提高资金使用绩效。

(四)局机关各项收入均要纳入单位财务统一核算管理,并及时缴入财政专户。不准各科室自行开设银行帐户,不准私设“小金库”。

四、固定资产管理

(一)使用期限超过一年,单位价值在xx元以上的资产作为固定资产进行管理。财务科负责资产建账、核算和登记工作,使用科室负责保管和维护工作。未经批准,使用科室不得将固定资产对外出租、出借。

(二)职工退休、调离本局的须到财务科完清固定资产移交手续后,人事科凭财务科提供的完清手续办理其工资关系等手续。岗位或办公地点调整涉及到固定资产变动的需及时到财务科办理固定资产移交手续。

(三)固定资产无法使用的,需科室申请,经办公室和财务科审核后报局领导审批作报废处理。其中单位价值xx万元以上的需经局领导审批后报市财政局审批。所有报废资产由局办公室统一作价处理,残值收入一律交由财务科按规定处理。

五、收入管理

(一)所有收费项目必须要有文件依据。其收费项目名称及计算标准,严格按照收费许可证的规定执行,不得自立名目收费,不得擅自提高或降低标准,更不准以权谋私乱收费。

(二)所有收费一律使用由财政部门监制的“四川省政府非税收入一般缴款书”。内部往来使用“四川省行政事业单位资金往来结算票据”。罚没款的收取实行收缴分离,不准截留、挪用。

(三)全局收费票据由财务科统一向财政购买、保管并在规定期限内向财政完善注销手续。科室不得私自印制和购买发票,科室临时领用收费票据时,领用人要签字,退还时要及时结清所收费用。

(四)每发生一笔经费收入,都必须要有业务经办人填制并经科室负责人审核的收费计算单(通知单),作为收款依据。

六、支出管理

(一)差旅费管理。

1. 实行公务出差审批制度。严格“先审批、后出差”的报批程序,从严控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。严禁以任何名义和方式变相旅游。一般工作人员和科室负责人出差,须经科室负责人及分管局领导同意;分管局领导出差须经局长同意;外出考察学习,需经局长同意。

2. 凡由接待单位协助安排用餐并代付伙食费的,按《宜宾市党政机关国内公务接待管理办法》执行。

3. 差旅费开支标准按照《宜宾市市级机关差旅费管理办法》(宜财发〔201454号)的标准执行。差旅费报销单据除了城市间交通费、住宿费和伙食补助费、公杂费外,一律不得夹杂误餐和公务接待费用。

4. 差旅费由经办人填报,科室负责人审查后,单笔支出在xx元以下的,由财务科负责人审签;单笔支出在xx元及以下的,由分管局领导审签;单笔支出xx元以上的由局长审签。

5. 因公临时出国经费管理按照财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》规定办理。

(二)接待费管理。

接待费管理按照《宜宾市国土资源局机关公务接待管理办法》(宜国土资办发〔201482号)执行。

(三)车辆费管理。

1. 根据公务活动需要,严格按规定使用公务用车,严禁公车私用。

2. 车辆保险、维修、加油等按照有关部门规定推行政府采购、定点维修、定点加油,降低运行成本。

3. 车辆保险费、维修费、油费和路桥通行等车杂费用,由驾驶员填报,办公室负责人审查后,单笔支出在xx元以下的,由财务科负责人审签;单笔支出在xx元及以下的,由分管局领导审签;单笔支出xx元以上的由局长审签。

4. 驾驶员行车补助和安全奖励由办公室按季度统计汇总审核,报分管局领导审查后,报局长审签。节油奖励由办公室按年统计汇总审核,报分管局领导审查后,报局长审签。

(四)会议费管理。

1. 建立“先审批、后开会”的制度,实行分类管理,分级审批。

一类会议:以市委、市政府名义召开的全市国土资源工作会议报市委、市政府审批,按照市委、市政府《会议管理工作细则》(宜办〔201458号)办理。

二类会议:我局召开的要求本系统、各直属单位或县(区)有关部门负责同志参加的会议由办公室编报会议计划报市领导审批,原则上每年不超过1次,会期不得超过1天。

三类会议:我局及科室召开的要求县(区)有关部门或本系统有关人员参加的会议由承办科室编报会议计划,经分管局领导审核并报局长批准后执行,会期不得超过1天。

四类会议:前述一、二、三类会议以外召开的业务性会议和传达、布置类会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等会议由承办科室申请,由分管局领导审核并报局长批准后执行,会期不得超过半天。

2. 实行定点办会和定点住宿。定点管理按照《宜宾市市级党政机关出差会议定点管理办法》(宜财发〔2014117号)规定执行。

3. 会议费开支实行综合定额控制。综合定额标准按照《宜宾市市直机关会议费管理办法》(宜委办〔201422号)规定的标准执行。

4. 会议费支出由局长审签。会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、费用原始单据等凭证。

(五)培训费管理。

1. 建立培训计划编报和审批制度,实行“先审批、后培训”。

各科室组织的一般性业务培训,由承办科室编报培训计划(包括培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等),经分管局领导审核并报局长批准后执行。

全市国土资源系统综合性业务培训,由人事科编报培训计划,经分管局领导审核并经局长办公会或党委会批准后实施。

2. 培训费开支实行综合定额控制。综合定额标准按照《宜宾市市级机关培训费管理办法》(宜财发〔2014150号)规定的标准执行。

3. 培训地点原则上在市内进行,并优先选择单位内部会议室。

4. 培训费支出由局长审签。培训费报销时应当提供经批准的培训计划、培训通知及实际参训人员签到表、费用原始单据等凭证。

(六)福利费管理。

1. 困难补助和慰问支出。职工困难补助由本人向所在科室写出书面申请,科室领导签署意见后交局办公室报分管局领导审核、局长审批。一般情况下,个人一次性补助金额为xx元,特殊情况需增加补助金额的,由局长办公会研究决定。探望住院病人由所在科室负责,住院期间看望一次,一次可购xx元以内慰问品,如遇国庆、元旦、春节可适当提高标准。职工、职工配偶及其父母、子女死亡一次性补助xx元。

2. 职工的探亲路费按规定报销。

3. 职工退休或调离本局,按xx元左右标准赠送纪念品。

(七)借款管理。

 职工因出差或因公业务确需借款的,须经科室及分管领导审批,在其报销相关费用时还清其借款。还款期限原则上不超过1个月,并实行“上不清、下不借”的借款原则。为应对节假日期间突发性工作,可由办公室专人负责借用不超过xx万元的备用金,专门用于节假日外来客人接待及驾驶员备用,不得用于其他开支。

(八)审签管理。

经有关部门核定的职工工资、住房公积金、医疗保险等支出由财务科长审签。办公楼水电费由办公室经办人员核定,财务科长审签。

前述支出之外的其余支出,金额在xx元以内的由财务科长审签。金额在xx元以上xx元以下的由分管财务局领导审签。xx元以上的经分管局领导审查,报局长审签。

七、其它

(一)局领导、财务负责人要带头执行《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》,遵守本办法,支持财务人员工作,保障财务人员履行职责。

(二)财务人员要努力学习财务知识,熟悉财务制度,认真按照局领导的整体工作思路,作好财经运作分析,切实当好参谋;要忠于职守,奉公守法,以身作则,严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和保密制度;对不符合财务制度和审批手续的,有权拒绝报销,并及时向财务负责人和局领导报告。

(三)职工执行公务活动中购买商品和服务,包括公务接待费、差旅费、会议费、培训费等,同等条件下应优先选择在具备刷卡结算条件的商户使用公务卡进行公务消费,不断减少现金结算的公务消费。

(四)本办法从201511日起执行。上级部门或财政部门如有新的规定,按新的规定办理。之前我局制发的文件与本办法不一致的按本办法执行。


宜宾市人民检察院公务卡财务管理办法

 

第一章 总则

第一条 为进一步深化国库集中支付制度改革,方便干部职工公务开支,规范财政财务管理,控制现金流量与现金风险,提高公务支出透明度,简化财务结算和报销流程,根据《宜宾市财政局、人民银行宜宾市中心支行关于印发〈宜宾市市级预算单位公务卡管理暂行办法〉的通知》(宜财发[2010]157号)制定本管理办法。

第二条 公务卡,是指金融机构为市级预算单位在职职工发放的、具有一定透支额度与消费透支免息期、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。本办法所指的公务卡是以职工个人名义开立的贷记卡,职工个人作为持卡人享有用卡的各项权利,承担卡上的各项义务。

第三条 院计财部门负责院机关公务卡的管理、发放、收回与监督工作。
  第四条 公务卡结算方式的适用范围主要是:我院原使用现金结算方式的小额商品服务支出,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费等的零星购买支出。

第五条 在公务卡结算方式的适用范围内,职工执行公务活动中购买商品和服务,同等条件下应优先在具备刷卡结算条件的商户进行公务消费,不断减少现金结算方式的公务消费;刷卡消费报销必须取得银行卡签购单(即POS单)和发票。

第二章 公务卡的开立与管理

第六条 为保障国库集中支付的顺利结算和公务卡的有序运作,我院确定  中国  银行作为院机关公务卡代理银行。各公务卡持卡人对代理银行服务态度、服务质量等方面存在疑问或者投诉时,可向该行投诉或者向院计财部门反映。
  第七条  按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则,单位与公务卡代理银行签订规范的代理服务协议,并报市财政局(国库科)备案。
    第八条  按照“职工申请,单位确认,银行办理,财政备案”的流程,公务卡的开设由院计财部门负责办理。
  第九条 我院的在职职工只可在本院公务卡代理银行开设一张公务卡。公务卡开立的基本程序:
  (一)职工个人如实填写“公务卡申请表”,连同身份证复印件等相关证明资料一并提交院计财部门;
  (二)院计财部门对职工申请开卡的相关资料进行审核、确认,将申请资料送代理银行;
  (三)代理银行按规定程序审核职工开卡申请资料后办理公务卡。

第十条 公务卡仅办理人民币结算业务,我院确定的公务卡信用额度为xx万元到xx万元。特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时,持卡人应提前7个工作日向院计财部门申请,院计财部门配合银行临时增加信用额度。特殊情况结束后,持卡人应及时告知院计财部门,计财部门应及时通知发卡银行恢复公务卡的正常信用额度。

第十一条  公务卡及其密码安全由职工个人负责。因公务卡密码泄露或遗失造成的经济损失,由持卡人自行负责。遗失或损毁后,持卡人应及时向银行挂失,并报院计财部门备案,避免经济损失。院计财部门及时通知发卡银行补办。

第十二条 公务卡对账单将由发卡行按月向持卡人寄达。持卡人的通讯地址及联系方式若有变动应及时通知院计财部门,以便及时同银行联系更新公务卡登记信息资料。

第十三条  职工调出、离职、退休前,须向院计财部门办理公务卡停止使用等手续。

第十四条  公务卡使用方式为刷卡消费,原则上不允许通过公务卡提取现金。职工使用公务卡进行公务消费后应及时持相符的消费凭据和交易凭条到院计财部门报销相关费用,计财部门应协助银行催收欠款;院计财部门应及时办理审核和还款手续。

因职工报销不及时、票据不合规影响计财部门审核和还款,或因报销后资金到账异常而职工未及时向院计财部门反映,造成最终还款时间超过免息还款期,从而产生的利息、罚息和相关责任由持卡人承担,由于计财部门自身原因(不包括发卡行划转资金故障)造成还款超过免息还款期而产生的利息、罚息和相关责任由院计财部门承担。

第三章 公务卡消费的报销程序

第十四条 为提高工作效率、严格内部管理,我院在职人员使用公务卡消费实行一事一报制度,避免累积。原则上各持卡人在公务完毕后7个工作日内,必须报销相关费用。持卡人持有效的报销凭证和经本人签名的银行卡签购单(即POS单),到院计财部门按照我院现行财务管理办法的规定报销。确因特殊原因,持卡人本人不能在免息期内办理报销手续的,可委托同事代为办理报销手续。公务卡报销必须填写“费用报销单”或“差旅费报销单”、并须附刷卡消费交易凭条(POS单)、正规发票等原始凭证(缺一不可)。院计财部门在收到持卡人的报销凭证时,将在“费用报销单”上注明收到日期、凭证名称、审核确认拟报销数额等情况。

第十五条 院计财部门按照审核确认的报销金额在7个工作日内向持卡人公务卡划转资金。持卡人自行查询确认公务卡消费报销后的资金到账情况,若有异常,应及时向财务部门说明并及早处理。

第十六条 下列情况不得予以报销,发生费用由持卡人个人承担。  

(一)报销费用与提供的报销凭证、消费交易凭条不符的;  

(二)报销费用的时间超过免息期后产生的银行利息及罚息;  

(三)未经单位计财部门同意,擅自使用公务卡提取现金进行消费的;

(四)因个人保管不慎或遗失等原因,导致公务卡被盗用所形成的支出;  

(五)其他不符合财务管理规定和要求的。

第十七条 已报销的公务消费,因退货或其他原因,商家将货款退回原持卡人公务卡后,持卡人应积极配合院计财部门,协助办理资金的退付手续(即将资金从公务卡退回国库)。

第十八条 每年1225日至年终决算日(1231日)期间的公务卡公务消费,必须经计财部门同意方可消费,避免因单位用款额度不足无法还款而产生罚息。
  第十九条 职工使用公务卡进行公务消费时,必须将个人消费部分与公务消费部分分开,并将报销凭证、消费交易凭条分别打印、分别刷卡支付,对公务消费部分回单位报销。

第四章 实行公务卡结算方式后的现金管理

第二十条  属于下列情况之一,由院计财部门审核、检察长或分管计财的副检察长审批同意后,可以继续使用现金结算:
  (一)确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出;
   (二)确需用现金发放给非本单位职工、单笔金额在xx元以下的一次性费用;
   (三)确需用现金支付给单位临时聘用人员(不含长期聘用人员)的费用;
  (四)职工差旅费补助;
  (五)其它无法用公务卡结算的现金支出。

第五章 附则

第二十一条 院计财部门要加强内部管理,严格监督公务卡的使用和支付,严肃财经纪律。各职工个人要加强对公务卡的保管和使用,确保个人良好的信用记录。
  第二十二条 院计财部门要对公务卡消费中存在的问题及时与市财政局、市人行、公务卡发卡行保持沟通,为我院提供良好的服务。
  第二十三条 本办法由院计财部门负责解释。
  第二十四条 本办法自2013 2 10 日起实行。


宜宾市审计局国内公务接待管理办法

 

为规范我局国内公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜宾市党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定,结合我局实际,制定本办法。

一、接待原则

本办法适用于我局日常工作中的公务接待事项,严格执行中央、省、市有关规定,坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重民俗、对口接待的原则。

国内公务,是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

二、接待管理

(一)公务外出审批。加强公务外出计划管理,科学安排外出的时间、内容、路线、频率,严格控制人员数量和经费预算。公务外出需经主要负责人或分管负责人批准,公务外出确需接待的,应由局办公室向接待单位发出公函,告知内容、行程、人员和需协助安排的食宿标准。

(二)公务接待审批。按照“先审批、后接待”的管理程序,根据派出单位公函拟定接待方案,由主要负责人或者分管负责人审批。对无公函的公务活动和来访人员,一律不予接待和报销相关经费。

1.接待上级审计系统的领导来我局检查指导工作,办公室应及时向主要负责人汇报并制作接待方案,负责接待工作。正厅级实职领导干部来我局的接待工作应及时向市委、市政府接待办报告。

2.接待来访的客人,相关科室应及时向分管局领导报告,办公室根据局领导的指示,负责安排接待。 

3.接待应邀的客人,邀请科室应事先征得分管局领导同意,办公室根据局领导的指示,负责安排接待。 

4.确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待,须向局领导说明原因;接待工作结束后,由负责组织接待的科室或人员补办审批手续。

(三)公务接待清单。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务,公务活动项目、时间、场所和接待费用等明细。公务活动结束后,接待科室经办人应当如实填写接待清单,经办公室负责人、单位负责人审签后,作为财务报销凭证。

三、接待标准

(一)住宿标准
  接待住宿应当严格执行差旅、会议管理有关规定,在定点饭店、宾馆安排,住宿用房以标准间或单间为主,接待省部级干部可以安排普通套间,省部级以下干部安排住单间或标间。收费标准按照办公室与定点宾馆(饭店)签订的协议价格执行。费用由接待对象支付。单位不得超接待对象的住宿费标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品和生活用品。

(二)工作餐标准

工作餐遵循节俭原则,可以安排桌餐或者自助餐,应当供应家常菜,鼓励使用本地食材、酒水,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。工作餐费用标准根据我市市场价格情况确定,并根据有关货物和服务的市场价格变动情况适时进行调整。用餐一般安排在局机关职工食堂。

严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。

(三)其它

1.公务接待中的出差人员,应当按照差旅费管理有关规定交纳食宿费,凭票据回本单位报销。

2.出席会议人员食宿费,按会议费有关规定,在会议费中列支。

3.国内公务活动中,确因工作需要为接待对象安排车辆的,应当做到轻车简从,合理使用车型,集中统一乘车,严格控制随行车辆数。

4.简化公务接待形式。国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动,不得跨地区迎送,不得张贴悬挂标语横幅,不得铺设迎宾地毯;单位主要负责人不得参加迎送。严格控制陪同人数,不得层层多人陪同。

四、经费报销

公务接待实行一事一结制度。每批次公务接待活动结束后,应当按规定及时结算。接待费报销凭证应当包括原始票据、派出单位公函和接待清单(以下简称“三单”)。“三单”不齐全或者内容不一致的,财务人员不得报销。

接待费用支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算,不得以现金方式支付;不具备条件确需以现金方式支付的,应当由经办人书面说明原因,并经相关负责人审批。

五、监督管理

(一)公务接待中严禁下列行为:

1.没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动;

2.以各种名义和方式变相公款旅游;

3.用公款报销或者支付应当由个人负担的费用;

4.接受超标准接待和高消费娱乐活动;

5.将非公务活动纳入接待范围;

6.在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;

7.以举办会议、培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支;

8.在非税收入中坐支接待费用;

9.向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用;

10.以任何名义赠送或者接受礼金、有价证券、纪念品和土特产品等;

11.上下级之间、部门之间借接待等名义用公款相互吃请;

12.其他与《党政机关国内公务接待管理规定》相违背的行为。

(二)接待费开支使用情况定期向领导成员通报,并予以公示,接受监督。公示内容包括公务接待清单明确的接待对象的单位、姓名、职务、公务活动项目、时间、费用等。每年131日前汇总国内公务接待情况,报同级纪检(监察)、财政、党政机关公务接待管理部门备案,并按照“三公”经费公开的有关规定,及时向社会公开公务接待费预决算。

(三)建立公务接待内部审计制度。局纪检组、监察室定期对“三单”是否齐备及接待经费使用等情况进行内部审计。


市安全监管局公车管理制度(试行)

 

为进一步加强公车管理,切实降低公车管理使用费用,提高公车使用效率,确保局机关公务活动正常进行,现结合我局工作实际,特制定局机关公车管理使用制度。

一、车辆调配

(一)机关公务车(含执法支队安监站公车实行定车定驾驶员制度分管领导和对应的业务科室共用一辆车且相对固定分管领导及业务科室因公需增派车辆应与其他分管领导协商然后由办公室通知

(二)办公室主任(副主任)在征得相关领导同意后,有权调度和安排全局所有车辆,坚持突发事件用车优先原则。办公室指定1名出车任务相对较少的驾驶员兼顾文件收发等工作,也可根据实际情况安排其他驾驶员。接到任务的驾驶员没有特殊原因应无条件服从,不得无故推托和拒绝。

(三)离开本市的长途工作用车,需报经局主要负责人批准;离开市区到区县的工作用车,需经局分管领导批准。

二、驾驶员管理

(一)坚持值班制度凡上班时间未因公出车的驾驶员应在办公室待命有特殊情况需要外出者,须报告办公室主任(副主任)

(二)坚持用车登记制度。驾驶员每次出车前后应认真填写出车记录,注明出车时间、地点和事由等内容。

(三)驾驶员要自觉遵守单位各项规定制度,不得公车私用和不经单位安排私自出车,不得将车辆停放在公共娱乐场所或饭店门口。驾驶员应保持手机24小时开机,做到随叫随到。如公车有故障不能出车时,应及时报告。

(四)驾驶员要增强安全意识,严格遵守交通规则,严禁酒后驾车,杜绝行车事故,确保行车安全。

三、油料管理

(一)实行“一车一卡”定点加油制度,驾驶员所持IC加油卡只能为自己驾驶的公车加油。原则上不允许现金加油,特殊情况下确需现金加油的,经乘车领导或因公出差人员签字证明后方可报销。驾驶员每次加油后应及时作好记录,详细记载加油日期、加油地点、加油量、油的品种及单价和金额。

(二)实行公车油耗审核制度。

1.每月前5个工作日内,小车队长与公车驾驶员一起读取和记录公车里程表数并分别签字。办公室主任不定期进行抽查。

2.公车驾驶员按月填写《公车月汇总审核表》,并与当月出车记录、加油记录、公里里程记录一道报分管领导审核后,交办公室汇总、存档,作为补助报销和IC卡充值依据。

(三)公车IC加油卡首次充值xx元,余额不足×x元时,驾驶员提出申请,分管领导签字同意后,由财务室统一充值并进行登记。财务室定期核对总卡与分卡账目是否相符。

四、车辆维修

(一)实行公车定点维修制度。局机关确定2个厂(店)为我局公车维修服务点,实行转账支付。根据市场变化和服务质量,局办公室可随时更换维修服务点。公车原则上在指定地点维修(保养),否则一律不予报销费用。若在行驶途中发生故障需及时处理的,须口头报办公室主任同意后,在就近较规范的厂家进行修理。驾驶员在办理发票审批手续时,应请随车人签字证明。

(二)公车需维修、保养和更换配件时,驾驶员应对车辆检查出的问题,做出初步判断,认真填写《车辆维修审批单》,注明车辆问题及维修项目等相关内容,报办公室按程序审批。凡一次性维修费在xx元以下的,由办公室主任审批;凡需购置物品和一次性维修费在xx元以上的,由局主要领导审批。

(三)驾驶员要做好公车日常保养工作,勤检查、勤擦洗、勤维护,保持车辆整洁、车况良好,保证随时执行任务。车辆维修时,驾驶员应尽可能在旁边监督;车辆维修完毕,由驾驶员检查试车,合格后在核对无误的维修项目清单上签字。

五、奖励与处罚

(一)驾驶员出车里程补助、到市外或区县的长途出车出差补助按相关规定执行。

(二)严禁驾驶员利用职务之便,在维修中弄虚作假或虚报里程套取用油数量等损公肥私行为;驾驶员不得以任何理由拒绝公车里程检查,严禁擅自调拨、动拆里程表。

一旦发现驾驶员有以上违禁行为,视情节轻重给予批评教育、扣发3-6个月津补贴,直至停职处理。

(三)凡发生交通事故或因驾驶员安全意识不强而使公车被损被盗,除执行公安部门有关处罚外,视事故性质和损失情况及责任大小给予相应处罚;公车违章罚款由驾驶员自行承担。

(四)驾驶员执行本制度情况作为年度考核的重要依据。


 

公车出车记录表       月)

车号:                                           驾驶人:

出车时间

返回时间

出车地点

 

过路费()

出差补助()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公车加油及IC卡充值记录表       月)

车号:                                                        驾驶人:

加油(或IC卡充值)日期

  

金额(-表示加油,+表示充值)

IC卡余额

地点

油号

(升)

单价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公车公里里程记录表

车号:          

上月(记录日期:         

本月(记录日期:         

里程表读数(km

油箱余量估计数(升)

里程表读数(km

油箱余量估计数(升)

 

 

 

 

检查人签字:                      驾驶人签字:                        

 

公车月汇总审核表

车号:                                                       驾驶人:

行车里程(km

耗油量(升)

过路费()

里程补助()

出差补助()

 

 

 

 

 

分管领导

审核意见

 

 

  字:

     

 

车辆维修审批单

车牌号

 

 

 

驾驶员

 

车辆

故障

 

 

 

 

维修

厂家

 

 

申请日期

 

维修日期

 

预算费用

 

实际费用

 

办公室主任

审批意见

 

 

  字:

     

单位领导

审批意见

 

 

 

  字:

     

 

局机关公车维修,修理费在xx元以下的由局办公室审批,xx元以上由局领导审批,审批后方可到定点服务厂(店)进行维修;公车维修后,驾驶员应及时补充完善实际维修项目、实际费用等内容,并将本表交办公室存档,


宜宾市人民检察院食堂工作人员

岗位职责、管理规定及考评办法(试行)

 

为规范市院食堂管理,提高生活保障服务质量,特制定食堂工作人员岗位职责、管理规定及考评办法。

一、岗位职责及要求

1、协理员岗位职责

总领伙食团日常事务,协调各工种的配合,主要负责采购、就餐人员刷卡监督、制订周食谱,打扫卫生。

2、厨师岗位职责

主要负责炒菜、做包子馒头、煮面条等厨师工作,负责食堂采购验收、出入库登记等事物,打扫卫生。

3、炊事员岗位职责

主要协助厨师工作,负责择菜、切菜、煮蒸饭、清洁餐具、打扫卫生等事务。(具体分工由伙食团明确)

二、管理规定

(一)作息时间规定

早班时间:700准时到工作岗位。

早餐时间:750-830

午餐时间:1150-1230

晚餐时间:550-630

中班时间:1600准时到工作岗位

(二)征求意见建议、订食谱及菜品更新制度

1、征求伙食意见建议:在局域网上建立伙食团意见建议登记簿,随时收集就餐人员对食堂工作提出意见、建议,以利及时改进工作。

2、订食谱:每周二前拟订出下周食谱在网上公示并征求意见,周五前收集汇总,厨师、采购二人协商,制订下周食谱,并严格按照食谱办餐。

3、菜品创新:每周主动吸纳干警意见,不断更新菜品,鼓励创新菜品,不得连续重复菜品,增加食堂就餐吸引力。

(三)采购验收登记制度

1、集中采购制度:对米、油、调料等大宗物资实行批量采购,每月由管理人员、厨师、采购3人集中采购一次。

2、定点采购:日常消耗蔬菜、蛋、禽、肉、鱼类等原材料,由正规定点供货商送货上门服务。

3、检验验收制度:厨师进行质量检查、复称验收、登记、计价、签字确认。如属原材料质量或认为价格明显高于市价等问题,验收人员可以拒绝签收,并及时向管理人员反映,及时处理。

(四)清洁卫生制度

1、食堂及周边环境的卫生应每餐清洁,每天清扫不少于三次,每周对食堂进行一次进行大清扫,每月进行一次全面彻底的清洁、维护,时刻保持食堂及周边环境卫生清洁。

2、炊事人员应按要求着装,养成个人良好卫生习惯,工作前,应做好个人卫生清洁准备工作,工作台上不得有吸烟等不良卫生行为。

五)食堂晚餐值班制度

食堂晚餐值班制度中实行协理员、厨师两人轮流值主班,炊事员轮流值副班制度,确保食堂供应晚餐正常运行,因责任人不履行职责贻误工作或未经管理人员同意,擅自调岗或请人代工的,经查证属实后,按照有关规定处罚。

(六)接待餐保障工作

伙食团要充分做好接待用餐的准备工作,预先制定好各类标准的菜谱,随时保证有充足的物资储存。有接待任务时,全体工作人员要及时到岗,认真履职,确保菜品质量,上菜及时,服务周到。如出现菜品质量、接待不周等明显差错的,按照相关规定处罚责任人。

(七)厉行节约规定

1、要随时掌握就餐人员动态,准确预定好就餐口粮、菜品等物资的采购,尽量减少因工作失误造成的浪费。

2、不准擅自将饭菜带出食堂,不准擅自处理食堂残留物资(潲水、废品)。伙食团残留物资的实行统一处理归公,用于弥补伙食团工作经费。

3、要爱护财物,食堂公用财产实行挂价管理。如因工作失误,造成食堂财产损失的,责任人要承担相应经济损失。

三、考评办法

实行绩效考核与动态考评相结合的办法,体现多劳多得、干好多得的原则。每月考评总分20分。坚持每月考评,按分值计算绩效工资。工作出现下列情况之一的,扣减当月绩效分值:

1、严格作息制度。1天以内的病假、事假报请管理人员批准,2-3天报计财处分管副处长批准,3天以上报计财处处长批准。迟到、早退一次扣1分;旷工半天扣5分,全天扣10分;病假扣1/天,直到扣完为止;事假扣2/天。

2、不落实开餐时间规定,提前或推迟一次扣2分;推迟开餐时间30分钟以上的,一次扣5分,并向处领导说明情况。

3、上班时间内, 工作着装不规范的,扣1/次;工作区及周边卫生清洁不彻底,扣1-5/次;不参加集体打扫卫生,扣2/次。

4责任人不履行职责贻误工作或未经管理人员同意,离岗、擅自调岗或请人代工的,经查证属实后,一次扣5分。

5、周食谱未在网上公示并征求意见,扣1/次,未按照食谱办餐,扣2-5/次。

6、检验、验收人员不认真履行职责,干警反映原材料质量差或价格不合理,扣3/次。

7、就餐人员动态把握不准,食物剩余、浪费现象明显,一次扣2-5分。

8、工作出现下列情况之一,直接扣减20分,可以直接解除派遣合同,并按照相关规定追究责任。

(1) 因工作需要,节假日及休息时间急需到场服务,无故不接电话或不按时到场的;

(2)累计旷工达2次的;

(3)工作不认真负责,多次教育不改的;

4)未按制度要求和规定程序工作和作业,造成重大饮食安全责任事故的;

(5)工作中弄虚作假,虚报冒领财物,或者发生饮食安全隐患而导致重大责任事故的;

(6)利用工作之便,窃取或随意拿走财物、擅自处理伙食团残留物资的;

7)故意损害公私财物的;

(8)其他情节恶劣的情形。

四、考评结果运用

1、每月考评结果作为计算绩效工资的依据,考评得分20/分,满分200元。(黄琪忠系老工勤人员,一并参与考评,但没有绩效工资,其考评结果作为年度考评和评优评先的重要依据)

2、每月的考评得分累计纳入年度考评,作为年度考评和评优评先的重要依据(年度考评和评优评先办法另行制定)。

五、其他规定

本办法由计财处负责解释,从201341日起执行。

 

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